Condiciones de Pago 

      Para que una factura pueda ser pagada debe venir a nombre de la Universidad de Navarra y con su número de identificación fiscal (NIF), que es el R3168001J.

      El pago de todas las compras ordinarias se concertará a los 90 días fecha de la factura, mediante confirming. Para ordenar el trabajo del Servicio de Administración y Tesorería, las órdenes de pago por este procedimiento se emiten los días 10 y 25 de cada mes.

      No está admitido el pago a los proveedores en efectivo, ya sea a través de la Caja ya sea directamente por la unidad que ha realizado la compra o consumido el servicio.

 

     Todo proveedor, para poder suministrar a la Universidad o cualquiera de las entidades asociadas, debe formar parte del registro de proveedores que elabora el Servicio de Compras. Para ello, es imprescindible haber enviado las Condiciones Generales de Suministro firmadas. Puede descargarlas aquí.

      El Servicio de Compras agradecerá las sugerencias e iniciativas que puedan contribuir a realizar las compras en las mejores condiciones de calidad y precio (productos especialmente adecuados, proveedores que puedan realizar mejores ofertas, etc.), así como a una más eficaz prestación de su servicio. Todas estas sugerencias e iniciativas pueden hacerse llegar de palabra o por escrito al Director del Servicio y también a través del enlace correspondiente de la web de dicho servicio de compras.